一、合同编号：EEDSSZFCG-HT-2025-894049
二、合同名称：******小学复印纸直接订购采购合同
三、项目编号：EEDSSZFCG-DD-2025-734498
四、项目名称：******小学采购订单
五、合同主体
******小学
******小学
联系方式：******
供应商(乙方)：东胜区金帆艳办公用品店
******街道
联系方式：******
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A3复印纸 | 214(包) | 37.50 | 8025.00 |
| 2 | A4复印纸 | 472(包) | 18.50 | 8732.00 |
合同金额： 16757.00元，大写(人民币)：壹万陆仟柒佰伍拾柒元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A3复印纸 | 214(包) | 37.50 | 8025.00 |
| 2 | A4复印纸 | 472(包) | 18.50 | 8732.00 |
合同金额： 16757.00元，大写(人民币)：壹万陆仟柒佰伍拾柒元整
八、验收日期：2025年04月11日
九、验收组成员：杨茂胜 高虎虎
十、验收意见：验收合格
十一、其他补充事宜：
******小学
2025年04月11日
